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重庆市星际娱乐_星际娱乐网站人民政府关于星际娱乐_星际娱乐网站2017年财政决算(草案)的报告

来源:区财政局 作者: 发布日期:2018/9/3 10:54:55 阅读次数:次 【字体:

 

 

重庆市星际娱乐_星际娱乐网站人民政府

关于星际娱乐_星际娱乐网站2017年财政决算(草案)的报告

2018830日)

 

主任、各位副主任,各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算监督条例》等法律法规的规定和区人大常委会的工作安排,受区人民政府委托,现将我区2017年财政决算(草案)相关情况报告如下,请予审查:

一、全区财政收支决算情况

(一)一般公共预算

1.全区一般公共预算收入246819万元,增长1.1%,加上上级补助收入589056万元、地方政府一般债券转贷收入83300万元,以及调入预算稳定调节基金3610万元、上年结余收入57403万元、调入资金39190万元、接受其他地区援助收入2000万元,收入总计1021378万元。

2.全区一般公共预算支出919589万元,增长12.1%,加上解上级支出25531万元、地方政府一般债务还本支出13300万元,增设预算周转金-34万元,以及安排预算稳定调节基金5249万元和结转下年支出57743万元,支出总计1021378万元。

(二)政府性基金预算

1.全区政府性基金预算收入106657万元,增长33.3%,加上上级补助收入125692万元、地方政府专项债券转贷收入142100万元、上年结转收入163826万元,收入总计538275万元。

2.全区政府性基金预算支出238036万元,增长18.5%,加上地方政府专项债务还本支出112100万元、上解支出144万元、调出资金6157万元、结转下年支出181838万元,支出总计538275万元。

(三)国有资本经营预算

1.全区国有资本经营预算收入33000万元,增长64.7%,完成预算的100%,加上上年结转61万元,收入总计33061万元。

2.全区国有资本经营预算支出28万元,加上调出资金33033万元,支出总计33061万元。

二、区级财政收支决算情况

(一)一般公共预算

1.区本级一般公共预算收入246819万元,完成调整预算的100%。区本级一般公共预算收入加上上级补助收入589056万元、地方政府一般债券转贷收入83300万元、调入预算稳定调节基金3610万元、接受其他地区援助收入2000万元、上年结转收入49744万元、调入资金39190万元,收入总计1013719万元。

2.区本级一般公共预算支出828143万元,完成调整预算的97%,加上区对乡镇(街道)补助支出95522万元、上解上级支出25531万元、地方政府一般债务还本支出13300万元、设置预算稳定调节基金4374万元、增设预算周转金-34万元、结转下年支出46883万元,支出总计1013719万元。

3.决算数与报告区十七届人大二次会议的执行情况的差异。区级一般公共预算收支决算数总计均增加5892万元。在收入决算方面,一是增加接收其他地区援助收入2000万元,是由于根据《四川省财政厅关于下达重庆市星际娱乐_星际娱乐网站财政局对口支援资金的通知》(川财农〔2016243号)文件要求,在决算办理过程中将对口支援给星际娱乐_星际娱乐网站的2000万元纳入预算管理;二是增加调入资金3892万元,是根据《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔201515号)文件(以下简称财预〔201515号文件)规定,将基金结转超过当年收入30%部分调入公共预算,在决算办理过程中将基金结转超过当年收入30%部分共3892万元调入公共预算。支出决算方面,一是上解支出由25551万元减少到25531万元,减少20万元;二是设置预算稳定调节基金由311万元增加到4374万元,增加4063万元,在决算办理过程中根据财预〔201515号文件将从基金结转超过当年收入30%部分3892万元调入公共预算并设置预算稳定调节基金,公共预算超过两年以上的结转结余资金171万元设置预算稳定调节基金。三是增设预算周转金减少-34万元,根据2017年人大常委会批准的预算调整方案增设预算周转金-34万元。四是结转下年支出,由年终结余45000万元,由于收入支出项目等发生变化相应调整为年终结转46883万元,增加1883万元。以上均为决算办理中的正常调整。

4.决算数与区人大常委会批准调整预算数的差异。区级一般公共预算收支决算数增加51501万元。在收入决算方面,主要是本级收入超收19万元,上级补助收入增加32309万元,置换债券13300万元,接受其他地区援助收入增加2000万元,调入资金增加3925万元,上年结转减少52万元。在支出方面,主要是对应收入的变化,相应安排支出、补充预算稳定调节基金、补助乡镇街道支出等。以上收支项目增减变化为决算办理中的正常调整。

(二)政府性基金预算

1.区本级政府性基金收入106657万元,完成调整预算的107%,加上上级补助收入125692万元、地方政府专项债券转贷收入142100万元、上年结转收入120625万元,收入总计495074万元。

2.区本级政府性基金预算支出221502万元,完成调整预算的75%,加上区对乡镇(街道)补助支出5148万元、地方专项债务还本支出112100万元、调出资金6157万元、上解支出144万元、结转下年支出150023万元,支出总计495074万元。

3.决算数与报告区十七届人大二次会议的执行情况的差异。区级政府性基金预算收支决算数总计无变化。在收入决算方面,无变化。在支出方面,一是调出资金由2265万元增加到6157万元,增加3892万元,在决算办理过程中根据财预[2015]15号文件将从基金结转超过当年收入30%部分3892万元调出到公共预算;二是由于支出项目发生变化,调整结余资金,由153915万元调整为150023万元,减少3892万元。以上收支项目增减变化均为决算办理中的正常调整。

4.决算数与区人大常委会批准调整预算数的差异。区级政府性基金预算收支决算数增加197080万元。在收入决算方面,主要是本级收入超收收入6657万元,具有专项用途的专项转移支付收入增加78316万元,专项置换债券112100万元。在支出方面,主要是对应收入的变化,相应安排支出等。超收收入为决算办理中的正常调整,具有专项用途的上级补助收入和置换债券不属于预算调整事项。

(三)国有资本经营预算

1.区本级国有资本经营预算收入33000万元,完成调整预算的100%,加上上年结转收入61万元,收入总计33061万元。

2.区本级国有资本经营预算支出28万元,加上调出资金33033万元,支出总计33061万元。

3.决算数与报告区十七届人大二次会议的执行情况无差异。

4.决算数与区人大常委会批准调整预算数的差异。区级国有资本经营预算收支总计无差异。在收入决算方面无差异。在支出方面,一是本级支出合计由61万元变化为28万元,减少33万元;二是调出资金由33000万元变化为33033万元,增加33万元。以上收支项目增减变化均为决算办理中的正常调整。

三、落实人大决议情况

2017年,按照区十七届人大一次会议有关决议,坚持依法理财、深化改革,扎实推进各项财政工作。

(一)重视培植财源。我区立足改变财力增长后劲乏力的局面,已初步建立财政工作于招商引资、重大项目建设的结合机制,通过优化项目筛选评估,兑现税收优惠政策,继续深化供给侧结构性改革,发展财税贡献率大的产业,已基本形成全区齐心协力抓财源建设的良好局面。

(二)抓好收支管理。我区加强财税工作队伍建设,摸清财源底细,坚持依法征收、严格执法,2017年我区收入质量稳步提高,其中税收收入占比54.76%,符合市级考核要求。加大资金筹措力度,调整、腾退、收回财政沉淀资金,严控一般性支出,严格按照区人民代表大会及其常委会批准的预算执行,维护区人民代表大会及其常委会批准预算的严肃性和权威性,2017年财政支出的规模和保障水平稳步提高,足额落实涉及民生的财政政策,办好重点民生事项,八项重点民生支出占当年一般公共预算支出74.1%

(三)加强政府债务管理。2017年已置换存量政府债务12.54亿元,防范了地方系统性风险,有效降低了债务成本,降低债务成本0.7亿元。我区制定了《关于进一步加强政府债务和融资管理工作的通知》,处理好“稳增长”与“防风险”的关系,严格将政府债务余额控制在市级批准的限额内。

四、重点支出情况

(一)全力保障人员待遇。在收入预期打缺、财力基础脆弱的客观形势下,尽力应对刚需增项调标、财力差口不断拉大的压力,统筹安排资金34.7亿元用于兑现了全区行政事业单位财政供给人员工资及各种待遇,维护了干部职工队伍的稳定,其中:在职职工资福利支出31亿元,离退休费1.7亿元,住房公积金2亿元。

(二)优先保障教育发展。全年教育累计投入24.99亿元,同比11.46%。其中区级投入17.35亿元,增长9%。一是安排0.76亿元落实了学前教育公用经费补助、幼儿资助及支持改善办园条件。二是安排4.28亿元落实了义务教育公用经费、长效维修机制、改善薄弱学校、营养改善计划、贫困寄宿生及建卡贫困非寄宿生生活补助、校园安保等保障。三是安排1.77亿元落实了高中公用经费补助、债务贴息、困难学生免学费及助学金等保障。四是安排0.44亿元落实了中职教育公用经费补助、学生免学费和助学金补助及支持实训基地建设。五是安排3.51亿元落实了教师待遇乡村教师津贴、生活补助、民师养老及医保、目标考核、事业人员平衡措施、医疗垫底、教师免费培训及体检、教师帮扶等保障。六是安排0.15亿元偿还和置换了政府教育债券资金及其他教育债务。

(三)大力保障社保群体。全年社会保障及就业类投入13.34亿元,同比增长19.64%。社保工作进一步深化,协助征收“五大”社保基金29.1亿元,比任务增加17.3亿元。一是统筹调度8.45亿元保障了企业离退休费及调标的全面发放。二是统筹城乡居民养老保险缴费、基础养老财政补贴资金0.92亿元,补助参保对象人数达61.8万人,确保19.46万人按月领取养老待遇。三是配合完成2014年以来机关事业单位养老保险改革过渡期单位及个人缴费清算及并轨,收回财政资金1.05亿元。四是落实2.55亿元保障了城乡低保、农村“五保”及孤儿、城镇“三无”人员供养经费。五是整合资金0.35亿元支持了残疾人事业发展。六是统筹安排1.95亿元保障了离退休老干部、企业军转干人员、优抚对象、残疾人员及经济困难老年人、退役士兵等特殊群体待遇落实。

(四)稳定保障卫生计生。全年医疗卫生计生类投入12.92亿元,剔除特殊因素同比增长3.1%。其中区级安排医疗卫生计生类投入5.56亿元,同比基本持平。一是进一步完善医疗保险政策,落实城乡居民医疗保险政府补助资金6.37亿元和各项医疗保险基金支出9.36亿元,覆盖了全区机关事业单、企业和城乡居民。二是落实城乡医疗救助资金 0.8亿元资助16.8万特殊低收入群体参保,全区参合率达到95%以上。三是安排0.21亿元落实了公立医院改革补助资金,安排1.58亿元落实了基层医疗卫生机构药品“零差价”补助,投入0.59亿元完善城乡基本公共卫生服务体系,投入0.48亿元落实计划生育事业政策。

(五)持续保障就业创业。一是区级预算安排0.012亿元、争取市级再就业转移支付和专项补助资金0.36亿元,支持开展各类创业培训3950余人次,补贴了3960余名“4050”城镇登记失业人员社会养老保险缴费。二是兑付财政创业贷款贴息0.36亿元,扶持3230余人自主创业就业,带动1.3万人就业。

(六)强力保障脱贫攻坚。一是统筹整合财政扶贫专项资金、农村安全饮水工程及山坪塘整治资金、易地搬迁随迁资金、高山生态扶贫搬迁融资资金、农村综合改革等中央、市级、区级和其他涉农资金等40多项共7.11亿元用于全区脱贫攻坚。二是加快资金拨付进度,按用途和进度当年拨付资金6.77亿元,达到整合额度的95%以上。

(七)突出保障生态环境。全年整合投入2.68亿元,同比增长79.2%。一是安排资金1.8亿元用于城市环境卫生、园林绿化、公用设施运行维护及城市管理。二是安排资金0.39亿元用于城乡环境综合整治,改善农村卫生环境。三是安排资金0.22亿元用于乡镇污水处理厂运行。四是积极争取资金0.06亿元,用于生态环保建设。五是统筹0.21亿元落实中央环保督察反馈汉丰湖国家湿地公园保护与恢复项目问题整改。六是安排资金0.012亿元支持淘汰黄标车410多辆。

(八)有力保障居住条件。一是争取上级农村危旧房改造及农村基础设施建设补助资金0.5亿元用于农村危旧房改造及农村基础设施建设,惠及两个村及2300多个农户。二是争取中央补助资金0.021亿元支持棚户区改造。三是争取上级廉租房补助资金0.18亿元用于保障性住房配套设施建设。

(九)全面保障安全稳定。全年政法安全信访维稳投入5.72亿元,其中用于办案业务及装备经费0.39亿元、安全信访维稳2.28亿元、社会综合治理及法律援助人民调解等0.73亿元、政法机关其他经费保障2.32亿元,有力维护了社会安全稳定,促进了平安开州建设。

五、转移支付安排情况

2017年,区对乡镇(街道)转移支付补助100670万元(其中:一般公共预算95522万元,政府性基金预算5148万元)。确保乡镇(街道)基本运转,突出保障和改善民生,促进均衡发展,提升公共服务水平。

六、结转结余资金使用情况及资金结余情况

(一)一般公共预算结转结余情况。2016年区本级结转资金49744万元,截止201712月底,已使用47754万元。区本级2017年本年结转44893万元,区本级2017年累计结余46883万元。

(二)政府性基金预算结转结余情况。2016年区本级结转资金120625万元,截止201712月底,已使用119709万元。区本级2017年本年结转149107万元,区本级2017年累计结余150023万元。

(三)国有资本经营预算结转结余情况。2016年区本级结转资金61万元,截止201712月底,已使用61万元。区本级2017年本年结转0万元,区本级2017年累计结余0万元。

七、政府债务的规模、结构、使用、偿还等情况

政府债务自2015年实行限额管理以来,我区将政府债务分门别类地纳入全口径预算管理,截止2017年底政府债务余额80亿元,债务率65.6%,其中一般债务余额41.3亿元,专项债务余额38.7亿元,已控制在市财政局核定的80.5亿元限额和风险预警线内。2017年债券转贷收入22.54亿元,其中新增债券10亿元用于公益性资本支出,置换债券12.54亿元用于偿还债务。

八、预算周转金规模和使用情况

经区第十七届人大常委会第7次会议批准,预算周转金-34万元,用于设置预算稳定调节基金。

九、预备费使用情况

经区十七届人大一次会议审议批准的区本级预备费10000万元,主要用于一般公共服务、国防、教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水等支出。

十、超收收入安排情况

2017年,一般公共预算收入超收19万元,用于补充预算稳定调节基金。

十一、预算稳定调节基金的规模和使用情况

经区第十七届人大常委会第7次会议批准,调入预算稳定调节基金3610万元,安排用于一般公共服务支出;设置预算稳定调节基金4374万元,其中经区第十七届人大常委会第7次会议批准的设置预算稳定调节基金292万元,超收收入19万元,两年以上公共预算结转结余171万元,基金结转超过当年收入30%部分3892万元。

十二、其他与决算有关的重要情况

(一)权责发生制列支情况

2017年区级部门国库集中支付年终结余实行权责发生制列支36286万元,主要涉及教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保和农林水等支出。

(二)财政决算审计整改情况

重庆市审计局于20183月到5月,对我区2017年度财政预算执行和决算(草案)编制情况进行了审计,并依法出具了审计报告征求意见书。征求意见书充分肯定我区财政工作取得的相关成绩,同时也客观地反映我区财政在预算编制及执行方面、转移支付管理方面、组织财政收入方面、财政管理方面、决算草案编制方面、以往年度审计整改方面等方面存在的问题。

针对相关问题,我区财政逐一分析,切实采取措施,认真整改落实,并在法定期间内将整改情况书面报告区审计局。主要包括,督促相关单位及时上缴入库资金12217.53万元,审计期间收回两年以上结转结余6847.53万元等。下一步,将继续跟踪审计反映的问题,督促落实整改,并及时报告整改情况。

 

附件:2017年决算报表:1.xls