RSS阅读
 当前位置:网站首页 > 政府信息 > 公示公告 > 内容

重庆市星际娱乐_星际娱乐网站人民政府关于星际娱乐_星际娱乐网站2018年1-6月区级财政预算执行情况的报告

来源:区财政局 作者: 发布日期:2018/9/3 10:59:17 阅读次数:次 【字体:

 

重庆市星际娱乐_星际娱乐网站人民政府

关于星际娱乐_星际娱乐网站20181-6月区级财政预算

执行情况的报告

2018830日)

 

主任、各位副主任,各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算监督条例》等法律法规的规定和区人大常委会的工作安排,受区人民政府委托,现将我区20181-6月财政预算执行情况报告如下,请予审议:

一、预算收支执行情况

(一)全区预算收支执行情况。

1.收入执行情况。今年16月,一般公共预算收入完成128764万元,为年初预算数的50.1%,下降10.8%;政府性基金预算收入完成45442万元,为年初预算数的41.3%,下降13.5%;国有资本经营预算收入完成10000万元,为年初预算数的33.3%。截至6月底,全区完成对上争取资金526397万元,增长5.5%

2.支出执行情况。今年16月,一般公共财政预算支出500922万元,为预算数的64.6%,增长10.2%;政府性基金支出64973万元,为预算数的20.9%,下降10.1%

(二)区级预算收支执行情况

1.收入执行情况。今年16月,收入执行与全区一致。

2.支出执行情况。今年16月,一般公共财政预算支出439552万元,增长9.7%;政府性基金支出57838万元,下降15.6%

二、部门预算及政府采购预算执行情况

(一)部门预算执行情况。2018年部门预算安排支出371500万元,其中人员及公用支出293410万元,项目支出78090万元。截止6月底,已执行220687万元,其中人员及公用支出执行171071万元,项目支出执行49616万元。

(二)政府采购预算执行情况。1-6月共下达的采购计划165个,采购预算19037万元,其中:公开招标项目28个、采购预算11862万元,占总采购预算的62.31%,节约资金1240万元,节资率10%;清退采购专户资金3378万元。

三、落实区十七届人大二次会议决议的情况

(一)加大财源培育力度方面。在宏观经济总体呈现下行趋势、国家进一步实施政策性减税降费、本区经济增长趋于平缓、税收和非税收入结构不断改革调整的大形势、大背景下,我区在完善招商制度、创新招商机制、营造投资环境等方面不断培育新的财源;抓住国家和重庆市实施一系列战略举措、重大政策执行等方面的契机,加大资金争取力度,增添我区经济社会发展后劲;深入推进供给侧结构性改革、落实放管服政策及税费减免政策,创新驱动经济发展方式,不断增强我区经济增长内生动力。16月,一般公共预算收入完成12.88亿元,为预算的50.1%,基本达到“时间过半、任务过半”的目标要求。

(二)加大财政管理力度方面。一是改进预算编制方式,明晰政府事权与支出责任,部门项目支出实行预算公开评审,在财力增长乏力的情况下确保了工资发放、机关运转、基本民生。二是加强国库资金调度管理,收回部门及乡镇结余资金约2亿元重新安排使用,优化资金用途,有效提高了资金使用效率。三是强化政府投资预算评审管理,控制政府支出,完成评审项目288个和结(决)算项目5个,审减节约政府资金0.53亿元。四是严格政府债务的预算管理和限额管理,我区将政府债务分门别类地纳入全口径预算管理,严格将债务规模控制在市级下达的限额内,以确保在人大的有力监督下,实现政府债务绿色安全可控。五是有序组织开展重点项目绩效评价,已开展对“城乡环境综合整治”的绩效评价,涉及资金3亿元。

(三)加大预算约束方面。一是积极推进预算公开,我区67个一级预算单位和政府预算严格按照预算法规定的要求对年初部门预算进行了公开。二是有序推进财政监督,启动开展财政监督检查项目11个,其中涉及5个区级部门和4个乡镇,完成全区645个行政事业单位内控报告编制和上报工作。三是严格预算刚性约束,认真执行《预算法》,严格执行区人大及其常委会的各项决议,坚持先有预算、后有支出,非法定事由和法定程序不进行预算调整,积极主动的接受区人大及其常委会监督,维护人大及其常委会批准预算的严肃性和权威性。

四、重点支出和重大投资项目的预算执行情况

(一)强化支出执行。秉持保工资、保运转、保基本民生的基本原则,在投资拉动不足、项目建设进度不快、资金筹集困难的情况下,着力于调整优化支出结构,尽力压缩一般性和非刚性支出,大力盘活存量、用好增量,重点保障一般公共服务、教育、社保和就业、医疗、公共安全、节能环保、城乡社区事务等支出,16月,完成一般公共预算支出50.09亿元,为预算的64.6%。其中:“八项支出”完成44.25亿元,同比增长10.1%,占一般公共预算支出的88.3%

(二)助推脱贫攻坚。围绕《统筹整合使用财政涉农资金支持脱贫攻坚实施方案》,根据全区脱贫攻坚总体要求,进一步探索完善涉农资金统筹整合长效机制,在政策和“放管服”要求下,适度扩大统筹整合范围、优化统筹整合程序,着力实现应统尽统、应合则合,共统筹整合涉农资金4.55亿元用于脱贫攻坚,16月累计拨付资金5.06亿元(含上年度未拨付),主要用于贫困人员住房安全保障、贫困村基础设施建设、生产发展、教育及医疗和社保就业扶贫等。

(三)突出保障民生。始终坚持把保障民生放在重要和突出地位。16月,落实教育总支出15.02亿元,同比增长21.3%,对全区429所学前、义教、高中、中职、特教育学校(含民办)公用经费实行全面保障,维护了学校正常运转,支持了学校建设,落实了师生待遇,深入推进了“营改计划”;协调加强社保基金和资金调度管理,拨付各项社保基金总支出达17.94亿元,有力保证了全区各类社保人群待遇按时足额发放;强化就业创业保障,拨付0.19亿元落实了各类创业培训补助、社保补贴、创业贷款贴息和公益性岗位补贴,惠及8840余人;完善和强化社会救助服务,拨付低保资金1.14亿元惠及城乡低保人群6.06万人,拨付“一站式”医疗救助资金(不含扶贫救助)0.51亿元惠及25.21万人次,落实临时救助资金(不含扶贫救助)0.09亿元惠及3750户,落实灾害应急救援救助资金0.08亿元惠及6.86万人;完善社会福利服务和优扶政策,发放特困人员生活供养金和照料护理补贴、高龄失能老人养老服务补贴、残疾人补贴、孤儿生活补贴、社会办养老机构营运补助等0.76亿元惠民及4.79万人,发放抚恤补助资金0.49亿元惠及9760人。

(四)助力乡村振兴。将助推乡村振兴与脱贫攻坚、落实强农惠农政策、支持农业农村经济发展有机结合,上半年共整合投入农林水资金7.68亿元,同比增长9%,下达上级涉农专项资金6.67亿元。其中:下达市级农业专项1.74亿元兑付农资综合补贴、粮食农作物补贴、产业扶持、农业生产发展、基础设施建设、农机购置及农业保险补贴等;下达水利资金1.33亿元用于农田水利建设维护、农村人畜饮水、农村水土保持与维护等;下达林业改革发展资金0.66亿元用于林业防灾减灾、森林培育、森林生态效益补偿、林业自然保护区建设等;下达农业综合开发资金0.15亿元用于农村产业化经营和土地治理项目;下达一事一议财政奖补项目40个安排农村综合改革支付一事一议财政奖补资金0.11亿元;下达退耕还林补助资金0.42亿元。

(五)支持生态发展。围绕实施“蓝天、碧水、宁静、绿地、田园”生态环境保护发展战略,全年环保计划总投入4.7亿元,16月已筹措拨付资金2.42亿元,占计划投入的51.5%,有力地助推了各环保项目的实施。其中:积极筹措资金0.51亿元,支持全区建制乡镇(街道)污水处理;投入资金0.2亿元支持农村生活垃圾和医疗废物集中无害化处理;投入资金1.3亿元支持临江镇、铁桥镇、巫山镇雨污分流工程建设及城区和乡场集镇雨污管网建设;投入资金0.19亿元支持鲤鱼塘水库入库污染水源治理达标排放工程及保护区界桩和隔离防护网等建设;投入资金0.07亿元支持渠口镇鸭子口水库、敦好镇公里水库、竹溪镇石碗水厂饮用水源地整治;投入资金1.87亿元支持城乡社区道路清扫保洁、公厕建设运行、园林绿化及自然生态保护;投入资金0.28亿元支持镇东街道金果村等6个镇(街)10个村农村环境连片整治工程;投入资金0.31亿元落实关闭小煤窑等落后产能、禁养区内的养殖场补助。

(六)扶持实体经济。在财力十分紧张的情况下,年初整合预算安排0.1亿元重点用于支持工业企业发展。在全面清理规范财税优惠政策、坚持公平竞争、维护正常经济秩序的前提下,积极主动为企业落实财税政策扶助,营造支持实体经济良性发展的政策环境,上半年为企业落实兑现固定资产贷款贴息、名牌产品奖励、园区税收奖励及租金补助、商贸外贸鼓励政策等补助资金1.23亿元。同时,围绕“项目攻坚年”和“作风提升年”,各行业主管部门积极配合抓实项目库建设,为实体经济发展争取上级专项资金,上半年争取市级补助资金0.08亿元;申报高新技术企业储备库项目10个项目拟争取奖补资金0.05亿元;申报2019年三峡后续工作项目34个(计划总投资14亿元)拟争取补助资金8亿元,已获市合规性审查批复25个、实施方案批复9个。

五、经营性国有资产的保值、增值情况

当前,纳入区国资管理中心统一监管的区属国有企业29户,包括10户区管国有企业。其中:国有独资企业25户,国有控股企业4户。2018年上半年,国企累计实现经营收入3.86亿元,利润4.37亿元,缴纳税费0.21亿元,分别同比增长9.65%56.07%5%;国企资产总额591.06亿元,负债总额205.06亿元,所有者权益总额386亿元,资产负债率为34.69%,国有资产保值增值率101.9%

六、债务规模、结构、使用和偿还情况

2018年市级下达的政府债务限额为90亿元,其中一般债务限额47.3亿元,专项债务限额42.7亿元。预计2018年我区政府债务余额为89.99亿元,控制在市级核定的限额和风险警戒线内,2018年债务余额较2017年债务余额增加9.99亿元,主要是18年新增债券10亿元,浦发集团用自有资金偿还债务0.01亿元。1-6月债券转贷收入13.51亿元,其中新增债券10亿元用于公益性资本支出,置换债券3.51亿元用于偿还存量债务。

七、结转结余资金的统筹使用情况

(一)一般公共预算结转结余情况。2017年区本级结转资金46883万元,截止6月底,已使用45140万元(其中已统筹15687万元),未使用1693万元。

(二)政府性基金预算结转结余情况。2017年区本级结转资金150023万元,截止6月底,已使用73836万元,未使用76187万元。

(三)国有资本经营预算结转结余情况。2017年区本级结转资金0万元。

八、财政转移支付资金安排和使用情况

1-6月,市级下达我区补助收入596512万元,其中一般公共预算526396万元,政府性基金预算70116万元,已分配509346万元,已执行422497万元。

1-6月,我区补助乡镇(街道)82807万元,其中一般公共预算80028万元,政府性基金预算2779万元。

九、预备费、预算周转金及预算稳定调节基金使用情况

区十七届人大二次会议批准,我区设置预备费10000万元,截止6月底我区预备费已使用2643万元。

2018年无预算周转金。

2017年底设置的预算稳定调节基金4374万元,2018年调入预算稳定调节基金,主要用于工资性支出。